| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 19. 4. 2017 |
odvoz použitého oleja 3/17 |
7,20 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 19. 4. 2017 |
papier, toner OCU |
37,80 EUR |
D-BAND servis, |
| 11. 4. 2017 |
potraviny ŠJ |
21,70 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 19. 4. 2017 |
sms služby k VO a MR 3/17 |
27,00 EUR |
O2 Slovaka, s.r.o. |
| 19. 4. 2017 |
odvoz kuchynského odpadu 3/17 |
22,80 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 11. 4. 2017 |
náklady na BRO 2017 |
50,10 EUR |
Združenie obcí hornej Torysy |
| 19. 4. 2017 |
odvoz a uloženie odpadu 3/17 |
643,87 EUR |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 19. 4. 2017 |
telefón MŠ 3/17 |
14,59 EUR |
Slovak Telekom |
| 19. 4. 2017 |
telefón OCÚ 3/17 |
23,77 EUR |
Slovak Telekom |
| 19. 4. 2017 |
členské ZOHT 2017 |
404,00 EUR |
Združenie obcí hornej Torysy |
| 11. 4. 2017 |
koordinácia aktivít ZMOS 2017 |
26,66 EUR |
Združenie obcí hornej Torysy |
| 19. 4. 2017 |
potraviny ŠJ |
9,42 EUR |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 19. 4. 2017 |
potraviny ŠJ |
194,41 EUR |
Marta Figurová |
| 7. 4. 2017 |
potraviny ŠJ |
13,54 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 3. 4. 2017 |
internet 4/17 |
12,50 EUR |
Martin Kandráč |
| 7. 4. 2017 |
poplatky TJ-transfer |
30,00 EUR |
Slovenský futbalový zväz |
| 31. 3. 2017 |
potraviny ŠJ |
20,68 EUR |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 31. 3. 2017 |
potraviny ŠJ |
27,15 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 31. 3. 2017 |
vodné, stočné MŠ 12/16-3/17 |
111,38 EUR |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
| 31. 3. 2017 |
potraviny ŠJ |
12,25 EUR |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 14. 3. 2017 |
odmeny umelcom slovgram 2017 |
38,50 EUR |
SLOVGRAM |
| 14. 3. 2017 |
odmeny umelcom slovgram 2016 |
5,00 EUR |
SLOVGRAM |
| 28. 3. 2017 |
elektrina OCÚ 2/17 |
63,28 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 22. 3. 2017 |
potraviny ŠJ |
180,25 EUR |
Marta Figurová |
| 22. 3. 2017 |
prenájom VOK 2/17 |
16,60 EUR |
Brantner Nova, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.