| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 1. 2. 2018 |
Potraviny ŠJ 1/18 |
21,38 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 1. 2. 2018 |
Potraviny ŠJ 1/18 |
24,56 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 1. 2. 2018 |
Potraviny ŠJ 1/18 |
21,06 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 17. 1. 2018 |
Potraviny ŠJ 1/18 |
10,07 € |
Anton Šarišský |
| 17. 1. 2018 |
Potraviny ŠJ 1/18 |
19,04 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 17. 1. 2018 |
Potraviny ŠJ 1/18 |
26,63 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 9. 1. 2018 |
Update programu ŠJ4 |
39,24 € |
SOFT-GL s.r.o. |
| 8. 1. 2018 |
Cesta na Utro-vyjadrenie |
120,00 € |
SPP-distribúcia, a.s. |
| 3. 1. 2018 |
Internet 1/18 |
12,50 € |
Martin Kandráč |
| 17. 1. 2018 |
prenájom VOK 12/17 |
16,60 EUR |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 17. 1. 2018 |
SMS služby VO,MR 12/17 |
27,00 EUR |
O2 Slovaka, s.r.o. |
| 22. 1. 2018 |
elektrina DHZ,TJ 2017 |
10,12 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 22. 1. 2018 |
elektrina MŠ 2017 |
242,81 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 22. 1. 2018 |
elektrina OCÚ 12/17 |
154,14 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 22. 1. 2018 |
elektrina VO 12/17 |
473,03 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 17. 1. 2018 |
zber a odvoz kuch.odpadu 12/17 |
22,80 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 17. 1. 2018 |
zber a odvoz oleja 12/17 |
7,20 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 10. 1. 2018 |
potraviny ŠJ |
100,36 EUR |
Marta Figurová |
| 10. 1. 2018 |
telefón MŠ 12/17 |
15,74 EUR |
Slovak Telekom |
| 10. 1. 2018 |
telefón OCÚ 12/17 |
23,06 EUR |
Slovak Telekom |
| 10. 1. 2018 |
odvoz a uloženie odpadu 12/17 |
421,68 EUR |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 10. 1. 2018 |
vianočná výzdoba-oprava,montáž |
258,00 EUR |
Martin Bujňak - KAMEL |
| 10. 1. 2018 |
tlač Hamb.noviniek 2017, papier |
312,13 EUR |
AB Kupčík, s.r.o. |
| 10. 1. 2018 |
kancelárske potreby OCÚ |
73,39 EUR |
Vladimír Gladiš-Globus |
| 28. 12. 2017 |
toner OCÚ |
22,80 EUR |
D-BAND servis, |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.