Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:91
TÝŽDEŇ:91
CELKOM:554214
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:91
TÝŽDEŇ:91
CELKOM:554214
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
03.05.2024 |
Spoločnej úradovni za II.Q |
432,25 € |
Mesto Lipany |
03.05.2024 |
Potraviny ŠJ 4/24 |
100,85 € |
Anton Šarišský |
03.05.2024 |
Potraviny ŠJ 4/24 |
23,90 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
03.05.2024 |
Školské potreby MŠ-PRED |
194,20 € |
Vladimír Gladiš-Globus |
03.05.2024 |
Potraviny ŠJ 4/24 |
39,70 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
03.05.2024 |
Futbalová branka MŠ-PRED |
74,90 EUR |
Martin Motyka |
03.05.2024 |
Rohož OCÚ,MŠ |
38,45 € |
Lindstrom, s.r.o. |
03.05.2024 |
Deň učiteľov-darčeky |
78,96 € |
embr s.r.o. |
03.05.2024 |
Vývoz komunálneho odpadu 4/24 |
655,88 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
03.05.2024 |
Potraviny ŠJ 4/24 |
33,20 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
03.05.2024 |
Potraviny ŠJ 4/24 |
99,71 € |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
03.05.2024 |
Potraviny ŠJ 4/24 |
100,99 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
03.05.2024 |
Motýlia záhrada MŠ |
46,50 € |
Grapa Media s. r. o. |
03.05.2024 |
Potraviny ŠJ 4/24 |
80,56 € |
Anton Šarišský |
03.05.2024 |
Elektrina VO 3/24 |
319,82 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
03.05.2024 |
Elektrina OCÚ 3/24 |
548,57 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
03.05.2024 |
Elektrina MŠ 3/24 |
123,97 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
03.05.2024 |
Potraviny ŠJ 4/24 |
21,74 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
03.05.2024 |
Transfer SFZ-poplatky SFZ 3/24 |
359,21 € |
Slovenský futbalový zväz |
03.05.2024 |
Služby sms VO,MR 3/24 |
31,08 € |
O2 Slovakia, s.r.o. |
03.05.2024 |
Bianco tlačivá |
13,44 € |
Centrum polygrafických služieb |
03.05.2024 |
Zhodnotenie BRO SEKO |
132,00 € |
Združenie obcí hornej Torysy |
03.05.2024 |
Potraviny ŠJ 4/24 |
13,82 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
03.05.2024 |
Kábel ku kamere OCÚ |
97,63 € |
D-BAND servis, |
03.05.2024 |
Telefón OCÚ,MŠ 3/24 |
34,58 € |
Slovak Telekom |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.