Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:130
TÝŽDEŇ:130
CELKOM:554253
Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 03.04.2024 |
Dobitie stravných kariet |
47,01 EUR |
Up Déjeuner, s. r. o. |
| 03.04.2024 |
Poplatky SOZA 2024 |
25,20 € |
SOZA |
| 03.04.2024 |
Služby sms VO, MR 2/24 |
31,08 € |
O2 Slovakia, s.r.o. |
| 03.04.2024 |
Potraviny ŠJ 3/24 |
83,43 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 03.04.2024 |
Potraviny ŠJ 3/24 |
24,24 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 03.04.2024 |
Potraviny ŠJ 3/24 |
60,96 € |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
| 03.04.2024 |
Odvoz VOK |
197,64 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 03.04.2024 |
Členský príspevok ZMOS 2024 |
40,20 € |
Združenie obcí hornej Torysy |
| 03.04.2024 |
Telefón OCÚ, MŠ 2/24 |
34,58 € |
Slovak Telekom |
| 03.04.2024 |
Zber kuchynského odpadu 2/24 |
22,80 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 03.04.2024 |
Potraviny ŠJ 3/24 |
50,64 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 03.04.2024 |
Internet OCÚ, MŠ 3/24 |
21,50 € |
Martin Kandráč |
| 05.03.2024 |
Potraviny ŠJ 2/24 |
91,82 € |
Marta Figurová |
| 05.03.2024 |
Zber použitého oleja 2/24 |
7,20 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 05.03.2024 |
Rohož OCÚ, MŠ |
38,45 € |
Lindstrom, s.r.o. |
| 05.03.2024 |
Vývoz komunálneho odpadu 2/24 |
658,95 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 05.03.2024 |
Demontáž VO,kamenivo |
460,40 € |
Obec Torysa |
| 05.03.2024 |
Kamenivo na cestu k stolárstvu |
578,23 € |
EKOPRIM, s.r.o. |
| 05.03.2024 |
Potraviny ŠJ 2/24 |
103,33 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 05.03.2024 |
Vývoz BRKO 2/24 |
90,72 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 05.03.2024 |
Potraviny ŠJ 2/24 |
103,53 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 05.03.2024 |
Potraviny ŠJ 2/24 |
115,74 € |
Anton Šarišský |
| 05.03.2024 |
Potraviny ŠJ 2/24 |
28,23 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 05.03.2024 |
Elektrina MŠ 1/24 |
133,92 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 05.03.2024 |
Elektrina VO 1/24 |
522,52 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
