Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:88
TÝŽDEŇ:852
CELKOM:556940
Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 30.09.2019 |
Zatepžovanie OCÚ,materiál TJ |
1 998,13 € |
Stavebniny BOYSI sro |
| 20.09.2019 |
Potraviny ŠJ 9/19 |
64,37 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 20.09.2019 |
Potraviny ŠJ 9/19 |
17,66 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 20.09.2019 |
Potraviny ŠJ 9/19 |
289,03 € |
Anton Šarišský |
| 23.09.2019 |
Elektrina VO 8/19 |
232,30 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 23.09.2019 |
Elektrina OCÚ 8/19 |
53,54 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 23.09.2019 |
Elektrina MŠ, ŠJ 8/19 |
44,05 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 16.09.2019 |
Potraviny ŠJ 9/18 |
165,56 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 16.09.2019 |
Potraviny ŠJ 9/19 |
20,58 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 16.09.2019 |
Odvoz VOK |
227,89 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 16.09.2019 |
Telefón MŠ 8/19 |
14,59 € |
Slovak Telekom |
| 06.09.2019 |
Telefón OCU 8/19 |
19,99 € |
Slovak Telekom |
| 16.09.2019 |
Update programu ŠJ 19-20 |
39,24 € |
SOFT-GL s.r.o. |
| 11.09.2019 |
Školenie zamestnancov ŠJ |
10,00 € |
ArtEdu spol. s r.o. |
| 09.09.2019 |
Odvoz TKO 8/19 |
676,26 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 09.09.2019 |
SMS služby VO, MR 8/19 |
21,72 € |
O2 Slovaka, s.r.o. |
| 09.09.2019 |
Potraviny ŠJ 9/19 |
80,20 € |
RYBA Košice spol.s r.o. |
| 09.09.2019 |
Potraviny ŠJ 9/19 |
27,06 € |
RYBA Košice spol.s r.o. |
| 06.09.2019 |
Potraviny ŠJ 9/19 |
33,64 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 09.09.2019 |
Náklady na VOCyklotrasa"" |
62,50 € |
Združenie obcí hornej Torysy |
| 02.09.2019 |
Internet 9/19 |
12,50 € |
Martin Kandráč |
| 09.09.2019 |
Transfer TJ-poplatky SFZ 8/19 |
-15,00 € |
Slovenský futbalový zväz |
| 28.08.2019 |
Digestor ŠJ |
129,00 € |
ReMar Slovakia, s.r.o. |
| 09.09.2019 |
OOP,náradie pre DHZ |
1 262,22 € |
MOVIR, s.r.o. |
| 09.09.2019 |
OOP pre DHZ |
222,00 € |
Florian, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
