Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
23. 5. 2017 |
služby SMS pre VO, MR |
24,00 EUR |
O2 Slovaka, s.r.o. |
23. 5. 2017 |
odvoz kuchynského odpdu ŠJ 4/17 |
11,40 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
23. 5. 2017 |
potraviny ŠJ |
23,18 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
9. 5. 2017 |
potraviny ŠJ |
26,71 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
9. 5. 2017 |
odvoz odpadu 4/17 |
439,22 EUR |
Brantner Nova, s.r.o. |
9. 5. 2017 |
audit účtovnej závierky 2016 |
400,00 EUR |
Ing.Andraščík Vladimír |
9. 5. 2017 |
potraviny ŠJ |
53,54 EUR |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
9. 5. 2017 |
renovácia tonera ŠJ |
22,80 EUR |
D-BAND servis, |
2. 5. 2017 |
internet 5/17 |
12,50 EUR |
Martin Kandráč |
9. 5. 2017 |
poplatky TJ |
102,00 EUR |
Slovenský futbalový zväz |
9. 5. 2017 |
predf.fotenie obce jar/leto 2017 |
90,00 EUR |
CBS spol, s.r.o. |
27. 4. 2017 |
prenájom VOK 3/17 |
16,60 EUR |
Brantner Nova, s.r.o. |
27. 4. 2017 |
potraviny ŠJ |
22,02 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
27. 4. 2017 |
potraviny ŠJ |
29,19 EUR |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
25. 4. 2017 |
elektrina OCÚ 3/17 |
4,14 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
19. 4. 2017 |
potraviny ŠJ |
20,04 EUR |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
19. 4. 2017 |
SD card micro ku kamere |
25,20 EUR |
D-BAND servis, |
19. 4. 2017 |
odvoz použitého oleja 3/17 |
7,20 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
19. 4. 2017 |
papier, toner OCU |
37,80 EUR |
D-BAND servis, |
11. 4. 2017 |
potraviny ŠJ |
21,70 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
19. 4. 2017 |
sms služby k VO a MR 3/17 |
27,00 EUR |
O2 Slovaka, s.r.o. |
19. 4. 2017 |
odvoz kuchynského odpadu 3/17 |
22,80 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
11. 4. 2017 |
náklady na BRO 2017 |
50,10 EUR |
Združenie obcí hornej Torysy |
19. 4. 2017 |
odvoz a uloženie odpadu 3/17 |
643,87 EUR |
Brantner Nova, s.r.o. |
19. 4. 2017 |
telefón MŠ 3/17 |
14,59 EUR |
Slovak Telekom |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.