| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 21. 11. 2017 |
prenájom VOK 10/17 |
16,60 EUR |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 22. 11. 2017 |
elektrina OCÚ 10/17 |
121,44 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 21. 11. 2017 |
zber a odvoz použitého oleja 10/17 |
7,20 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 21. 11. 2017 |
potraviny ŠJ |
15,71 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 13. 11. 2017 |
zber a odvoz kuch.odpadu 10/17 |
22,80 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 13. 11. 2017 |
potraviny ŠJ |
42,79 EUR |
RYBA Košice spol.s r.o. |
| 13. 11. 2017 |
učebné pomôcky MŠ |
128,16 EUR |
BENJAMÍN s.r.o. |
| 7. 11. 2017 |
ročný prístup vssr.sk 12/17-12/18 |
Neuvedené |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
| 15. 11. 2017 |
elektrina MŠ 9-11/17 |
203,00 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 15. 11. 2017 |
elektrina 9-11/17 |
855,00 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 13. 11. 2017 |
telefón MŠ 10/17 |
22,38 EUR |
Slovak Telekom |
| 13. 11. 2017 |
telefón OCÚ 10/17 |
22,99 EUR |
Slovak Telekom |
| 13. 11. 2017 |
potraviny ŠJ |
214,55 EUR |
Marta Figurová |
| 13. 11. 2017 |
SMS služby VO, MR 10/17 |
24,00 EUR |
O2 Slovaka, s.r.o. |
| 13. 11. 2017 |
odvoz a uloženie TKO 10/17 |
439,53 EUR |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 13. 11. 2017 |
potraviny ŠJ |
17,92 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 10. 11. 2017 |
odmeny a poplatky TJ 10/17 |
177,00 EUR |
Slovenský futbalový zväz |
| 7. 11. 2017 |
potraviny ŠJ |
44,93 EUR |
Anton Šarišský |
| 7. 11. 2017 |
potraviny ŠJ |
37,60 EUR |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 28. 12. 2017 |
ser.popl.Kataster 12/17-11/18 |
216,00 EUR |
Geosense SK s.r.o. |
| 2. 11. 2017 |
internet 11/17 |
12,50 EUR |
Martin Kandráč |
| 8. 11. 2017 |
toner,kanc.papier |
27,00 EUR |
D-BAND servis, |
| 7. 11. 2017 |
potraviny ŠJ |
30,10 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 7. 11. 2017 |
potraviny ŠJ |
8,71 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 7. 11. 2017 |
potraviny ŠJ |
75,14 EUR |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.