Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
3. 4. 2024 |
Rohož OCÚ, MŠ |
38,45 € |
Lindstrom, s.r.o. |
3. 4. 2024 |
Vývoz komunálneho odpadu 3/24 |
619,92 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
3. 4. 2024 |
Vypracovanie VO na dodávku energie |
550,00 € |
Mgr.Miroslav Kovalík - ORIM |
3. 4. 2024 |
Vodné stočné MŠ, TJ 9/23-3/24 |
215,21 € |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
3. 4. 2024 |
Potraviny ŠJ 3/24 |
69,91 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
3. 4. 2024 |
Pracovná cesta starosta |
150,00 € |
Združenie obcí hornej Torysy |
3. 4. 2024 |
Dobitie stravných kariet |
17,70 EUR |
Up Déjeuner, s. r. o. |
3. 4. 2024 |
Potraviny ŠJ 3/24 |
46,46 € |
Anton Šarišský |
3. 4. 2024 |
Potraviny ŠJ 3/24 |
48,60 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
3. 4. 2024 |
Potraviny ŠJ 3/24 |
61,59 € |
Anton Šarišský |
3. 4. 2024 |
Oblečenie pre hasičov |
225,00 € |
Florian, s.r.o. |
3. 4. 2024 |
Panvice pre ŠJ |
49,95 € |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
3. 4. 2024 |
Servis has.prístrojov MŠ |
29,98 € |
Vladimír JÁNOŠ - RAHAP |
3. 4. 2024 |
Servis has.prístrojov OCÚ,TJ,DHZ |
191,65 € |
Vladimír JÁNOŠ - RAHAP |
3. 4. 2024 |
Elektrina MŠ 2/24 |
118,84 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
3. 4. 2024 |
Elektrina VO 2/24 |
363,50 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
3. 4. 2024 |
Elektrina OCÚ 2/24 |
176,41 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
3. 4. 2024 |
Dobitie stravných kariet |
47,01 EUR |
Up Déjeuner, s. r. o. |
3. 4. 2024 |
Poplatky SOZA 2024 |
25,20 € |
SOZA |
3. 4. 2024 |
Služby sms VO, MR 2/24 |
31,08 € |
O2 Slovakia, s.r.o. |
3. 4. 2024 |
Potraviny ŠJ 3/24 |
83,43 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
3. 4. 2024 |
Potraviny ŠJ 3/24 |
24,24 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
3. 4. 2024 |
Potraviny ŠJ 3/24 |
60,96 € |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
3. 4. 2024 |
Odvoz VOK |
197,64 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
3. 4. 2024 |
Členský príspevok ZMOS 2024 |
40,20 € |
Združenie obcí hornej Torysy |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.