Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
6. 12. 2022 |
Potraviny ŠJ 11/22 |
75,93 € |
Anton Šarišský |
6. 12. 2022 |
Zber použitého oleja 11/22 |
7,20 € |
ESPIK Group s.r.o. |
6. 12. 2022 |
Potraviny ŠJ 11/22 |
27,47 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
6. 12. 2022 |
Potraviny ŠJ 11/22 |
16,47 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
6. 12. 2022 |
Potraviny ŠJ 11/22 |
97,15 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
6. 12. 2022 |
Materiál repre,TJ,MŠ,cintorín |
743,89 € |
Vladimír Gladiš-Globus |
6. 12. 2022 |
Potraviny ŠJ 11/22 |
15,90 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
6. 12. 2022 |
Elektrina MŠ 10/22 |
190,19 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
6. 12. 2022 |
Elektrina VO 10/22 |
661,21 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
6. 12. 2022 |
Elektrina OCÚ 10/22 |
776,39 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
6. 12. 2022 |
Rohož OCÚ, MŠ |
30,86 € |
Lindstrom, s.r.o. |
6. 12. 2022 |
Prenájom VOK 10/22 |
34,70 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
6. 12. 2022 |
Vývoz BRKO 10/522 |
261,83 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
6. 12. 2022 |
SMS služby VO, MR 10/22 |
31,06 € |
O2 Slovakia, s.r.o. |
6. 12. 2022 |
Elektrina DHZ, TJ 9-11/22 |
525,00 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
6. 12. 2022 |
Audit účtovnej závierky 2021 |
800,00 € |
RVM audit sr.o. |
6. 12. 2022 |
Potraviny ŠJ 10/22 |
59,59 € |
Marta Figurová |
6. 12. 2022 |
Potraviny ŠJ 11/22 |
29,08 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
6. 12. 2022 |
Preložka VN siete |
2 349,60 € |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
6. 12. 2022 |
Zber kuchynského odpadu 10/22 |
22,80 € |
ESPIK Group s.r.o. |
6. 12. 2022 |
Potraviny ŠJ 10/22 |
136,26 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
6. 12. 2022 |
Transfer TJ-poplatky SFZ 10/22 |
778,44 € |
Slovenský futbalový zväz |
6. 12. 2022 |
Internet 11/22 |
12,50 € |
Martin Kandráč |
6. 12. 2022 |
Vypracovanie ÚPNO Brezovička |
17 460,00 € |
Ateliér Urbeko, s.r.o. |
6. 12. 2022 |
Vývoz komunálneho odpadu 10/22 |
563,81 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.