| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 4/19 |
25,74 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 27. 5. 2019 |
Telefón MŠ 3/19 |
14,59 € |
Slovak Telekom |
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 4/19 |
48,31 € |
RYBA Košice spol.s r.o. |
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 3/19 |
30,86 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 27. 5. 2019 |
Odvoz kuchynského odpadu 3/19 |
22,80 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 03/19 |
130,64 € |
Marta Figurová |
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 3/19 |
40,59 € |
Anton Šarišský |
| 27. 5. 2019 |
Internet 4/19 |
12,50 € |
Martin Kandráč |
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 4/19 |
23,20 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 27. 5. 2019 |
Poplatky SFZ 3/19 |
240,00 € |
Slovenský futbalový zväz |
| 27. 5. 2019 |
Fixné náklady BRO 2019 |
48,68 € |
Združenie obcí hornej Torysy |
| 27. 5. 2019 |
Vložné na snem ZMOS |
100,00 € |
Združenie obcí hornej Torysy |
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 3/19 |
72,75 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 27. 5. 2019 |
Potlač tel.súprav mládežníc.fut |
72,00 € |
RAVENS AD s.r.o. |
| 27. 5. 2019 |
Odvoz použitého oleja 3/19 |
7,20 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 3/19 |
14,41 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 27. 5. 2019 |
Zhodnotenie BRO |
138,00 € |
Združenie obcí hornej Torysy |
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 3/19 |
34,55 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 22. 3. 2019 |
Potraviny ŠJ 2/19 |
39,17 € |
RYBA Košice spol.s r.o. |
| 22. 3. 2019 |
Potraviny ŠJ 2/19 |
51,47 € |
RYBA Košice spol.s r.o. |
| 26. 3. 2019 |
Potraviny ŠJ 3/19 |
18,43 € |
Anton Šarišský |
| 26. 3. 2019 |
Vodné, stočné MŠ 1218-0319 |
142,19 € |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
| 26. 3. 2019 |
Audit účtovnej závierky 2018 |
400,00 € |
Ing.Andraščík Vladimír |
| 26. 3. 2019 |
Potraviny ŠJ 3/19 |
17,92 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 25. 3. 2019 |
Elektrina VO 2/19 |
338,11 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.