Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:47
TÝŽDEŇ:212
CELKOM:556300
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:47
TÝŽDEŇ:212
CELKOM:556300
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
03.11.2023 |
Potraviny ŠJ 10/23 |
18,74 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
03.11.2023 |
Spoločnej úradovni za IV.Q 2023 |
385,25 € |
Mesto Lipany |
03.11.2023 |
Elektrina MŠ 9/23 |
230,36 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
03.11.2023 |
Elektrina VO 9/23 |
359,32 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
03.11.2023 |
Elektrina OCÚ 9/23 |
156,11 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
03.11.2023 |
Potraviny ŠJ 10/23 |
54,08 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
03.11.2023 |
Rohož OCÚ, MŠ |
35,71 € |
Lindstrom, s.r.o. |
03.11.2023 |
Stravné karty |
0,00 € |
Up Déjeuner, s. r. o. |
03.11.2023 |
Telefón OCÚ, MŠ 9/23 |
34,58 € |
Slovak Telekom |
03.11.2023 |
Potraviny ŠJ 10/23 |
62,69 € |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
03.11.2023 |
Služby sms VO, MR 9/23 |
34,06 € |
O2 Slovakia, s.r.o. |
03.11.2023 |
Potraviny ŠJ 10/23 |
43,73 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
03.11.2023 |
Prenájom VOK 9/23 |
39,14 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
03.11.2023 |
Potraviny ŠJ 9/23 |
193,86 € |
Marta Figurová |
03.11.2023 |
Zber kuchynského odpadu 9/23 |
22,80 € |
ESPIK Group s.r.o. |
03.11.2023 |
Transfer TJ-prepravné |
227,70 € |
ANNBUS, s.r.o. |
03.11.2023 |
Potraviny ŠJ 10/23 |
34,99 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
03.11.2023 |
Potraviny ŠJ 9/23 |
131,31 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
03.11.2023 |
Internet 10/23 |
12,50 € |
Martin Kandráč |
03.11.2023 |
Transfer TJ-poplatky SFZ 9/23 |
940,32 € |
Slovenský futbalový zväz |
03.11.2023 |
Práce na dvore pri OCÚ a KD |
15 973,16 € |
CBR s.r.o. |
03.11.2023 |
Práce na dvore pri OCÚ a KD |
840,00 € |
CBR s.r.o. |
03.10.2023 |
Zber použitého oleja 9/23 |
7,20 € |
ESPIK Group s.r.o. |
03.10.2023 |
Vývoz BRKO 9/23 |
251,52 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
03.10.2023 |
Potraviny ŠJ 9/23 |
112,47 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.