| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 2. 8. 2024 |
Okno so sieťkou ŠJ |
91,20 € |
UDO s.r.o. |
| 2. 8. 2024 |
Zhodnocovanie BRO |
132,00 € |
Združenie obcí hornej Torysy |
| 2. 8. 2024 |
Spoločná úradovňa III.Q 2024 |
432,25 € |
Mesto Lipany |
| 2. 8. 2024 |
Rohož OCÚ, MŠ |
28,84 € |
Lindstrom, s.r.o. |
| 2. 8. 2024 |
Servis požiarného auta |
412,03 € |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
| 2. 8. 2024 |
Elektrina MŠ 6/24 |
179,64 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 2. 8. 2024 |
Elektrina VO 6/24 |
172,20 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 2. 8. 2024 |
Elektrina OCÚ 6/24 |
178,45 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 2. 8. 2024 |
Služby sms VO,MR 6/24 |
31,08 € |
O2 Slovakia, s.r.o. |
| 2. 8. 2024 |
Traktorová kosačka |
4 450,00 € |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
| 2. 8. 2024 |
Vývoz NO 6/24 |
302,32 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 2. 8. 2024 |
Telefón OCÚ, MŠ 6/24 |
28,60 € |
Slovak Telekom |
| 2. 8. 2024 |
Zber kuchynského odpadu 6/24 |
22,80 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 2. 8. 2024 |
Tričká s výšivkou MŠ-PRED |
26,40 € |
embr s.r.o. |
| 2. 8. 2024 |
Potraviny ŠJ 6/24 |
234,78 € |
Marta Figurová |
| 2. 8. 2024 |
Internet OCÚ, MŠ 7/24 |
21,50 € |
Martin Kandráč |
| 2. 8. 2024 |
Poplatky SFZ 6/24 |
663,20 € |
Slovenský futbalový zväz |
| 2. 8. 2024 |
Vývoz komunálneho odpadu 6/24 |
638,93 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 9. 7. 2024 |
Vývoz BRKO 6/24 |
181,44 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 9. 7. 2024 |
Potraviny ŠJ 6/24 |
23,60 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 9. 7. 2024 |
Potraviny ŠJ 6/24 |
71,19 € |
Anton Šarišský |
| 9. 7. 2024 |
Dobitie stravných kariet |
0,00 € |
Up Déjeuner, s. r. o. |
| 9. 7. 2024 |
Edukačné pomôcky MŠ PRED |
403,78 € |
EduPoint s.r.o. |
| 9. 7. 2024 |
Rohož OCÚ, MŠ |
38,45 € |
Lindstrom, s.r.o. |
| 9. 7. 2024 |
Potraviny ŠJ 6/24 |
58,96 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.