| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 3. 4. 2024 |
Telefón OCÚ, MŠ 2/24 |
34,58 € |
Slovak Telekom |
| 3. 4. 2024 |
Zber kuchynského odpadu 2/24 |
22,80 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 3. 4. 2024 |
Potraviny ŠJ 3/24 |
50,64 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 3. 4. 2024 |
Internet OCÚ, MŠ 3/24 |
21,50 € |
Martin Kandráč |
| 5. 3. 2024 |
Potraviny ŠJ 2/24 |
91,82 € |
Marta Figurová |
| 5. 3. 2024 |
Zber použitého oleja 2/24 |
7,20 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 5. 3. 2024 |
Rohož OCÚ, MŠ |
38,45 € |
Lindstrom, s.r.o. |
| 5. 3. 2024 |
Vývoz komunálneho odpadu 2/24 |
658,95 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 5. 3. 2024 |
Demontáž VO,kamenivo |
460,40 € |
Obec Torysa |
| 5. 3. 2024 |
Kamenivo na cestu k stolárstvu |
578,23 € |
EKOPRIM, s.r.o. |
| 5. 3. 2024 |
Potraviny ŠJ 2/24 |
103,33 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 5. 3. 2024 |
Vývoz BRKO 2/24 |
90,72 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 5. 3. 2024 |
Potraviny ŠJ 2/24 |
103,53 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 5. 3. 2024 |
Potraviny ŠJ 2/24 |
115,74 € |
Anton Šarišský |
| 5. 3. 2024 |
Potraviny ŠJ 2/24 |
28,23 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 5. 3. 2024 |
Elektrina MŠ 1/24 |
133,92 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 5. 3. 2024 |
Elektrina VO 1/24 |
522,52 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 5. 3. 2024 |
Elektrina OCÚ 1/24 |
1 242,35 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 5. 3. 2024 |
Potraviny ŠJ 2/24 |
45,37 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 5. 3. 2024 |
Update programu účtovníctvo OCÚ |
175,20 € |
Ifosoft s.r.o. |
| 5. 3. 2024 |
Toner a kancel.papier VOĽBY |
30,96 € |
D-BAND servis, |
| 5. 3. 2024 |
Potraviny ŠJ 2/24 |
29,68 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 5. 3. 2024 |
Služby sms VO,MR 1/24 |
31,08 € |
O2 Slovakia, s.r.o. |
| 5. 3. 2024 |
Prenájom VOK 1/24 |
43,26 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 5. 3. 2024 |
Elektrina TJ,DHZ 1-2/24 |
403,00 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.