Povinné zverejňovanie

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
12. 9. 2017	17182 odvoz a uloženie TKO 8/17	640,15 EUR	Brantner Nova, s.r.o.
12. 9. 2017	17181 materiál na opravu oplotenia MŠ	473,58 EUR	Stavebniny BOYSI sro
12. 9. 2017	17180 potraviny ŠJ	14,52 EUR	TAMILA, spol.s r.o.
12. 9. 2017	17179 potraviny ŠJ	27,96 EUR	Anton Šarišský
12. 9. 2017	17178 zabezp.VO podlimitné zakázkyOCÚ a KD""	950,00 EUR	Ing. Karol Fábry
12. 9. 2017	17177 zabezpečenie VO Zmena sp.vykur.OCÚ a KD"	500,00 EUR	ALI TENDER, s.r.o.
12. 9. 2017	17176 transfer TJ-doprava Kojatice	122,99 EUR	ANNBUS, s.r.o.
12. 9. 2017	17175 materiál do MŠ	82,87 EUR	MOVIR, s.r.o.
12. 9. 2017	17174 telefón MŠ 8/17	14,59 EUR	Slovak Telekom
12. 9. 2017	17173 telefón OCÚ 8/17	23,16 EUR	Slovak Telekom
12. 9. 2017	17172 oprava MR	69,28 EUR	Martin Bujňak - KAMEL
11. 9. 2017	17171 potraviny ŠJ	42,93 EUR	TAMILA, spol.s r.o.
12. 9. 2017	17170 stravovanie zamestnancov-obedy 8/17	423,50 EUR	Peter Sontag
4. 9. 2017	17169 internet 9/17	12,50 EUR	Martin Kandráč
6. 9. 2017	17168 transfer TF-poplatky a odmeny	433,00 EUR	Slovenský futbalový zväz
31. 8. 2017	17167 OOP+prev.pr.z transferu DPO-DHZ	1 050,00 EUR	MOVIR, s.r.o.
6. 9. 2017	17166 prenosný mikrofón,reproduktory MR	725,96 EUR	MK hlas, s.r.o.
6. 9. 2017	17165 oprava plota v MŠ	45,00 EUR	Jiťí Procházka
23. 8. 2017	17164 školenie DHZ z dotácie	150,00 EUR	Florian, s.r.o.
23. 8. 2017	17163 transfer TJ-doprava fanúšikov	143,00 EUR	SAD Prešov a.s.
23. 8. 2017	17162 betón na opravu plota MŠ	70,56 EUR	LIBET, s.r.o.
23. 8. 2017	17161 prenájom VOK 7/17	16,60 EUR	Brantner Nova, s.r.o.
23. 8. 2017	17160 renovácia tonera OCÚ	20,40 EUR	D-BAND servis,
22. 8. 2017	17159 elektrina 7/17 OCÚ	40,94 EUR	Východoslovenská energetika a.s.
15. 8. 2017	17158 elektrina MŠ 6-8/17	203,00 EUR	Východoslovenská energetika a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2551-2575 z 2967