Povinné zverejňovanie

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
31. 8. 2017	17167 OOP+prev.pr.z transferu DPO-DHZ	1 050,00 EUR	MOVIR, s.r.o.
6. 9. 2017	17166 prenosný mikrofón,reproduktory MR	725,96 EUR	MK hlas, s.r.o.
6. 9. 2017	17165 oprava plota v MŠ	45,00 EUR	Jiťí Procházka
23. 8. 2017	17164 školenie DHZ z dotácie	150,00 EUR	Florian, s.r.o.
23. 8. 2017	17163 transfer TJ-doprava fanúšikov	143,00 EUR	SAD Prešov a.s.
23. 8. 2017	17162 betón na opravu plota MŠ	70,56 EUR	LIBET, s.r.o.
23. 8. 2017	17161 prenájom VOK 7/17	16,60 EUR	Brantner Nova, s.r.o.
23. 8. 2017	17160 renovácia tonera OCÚ	20,40 EUR	D-BAND servis,
22. 8. 2017	17159 elektrina 7/17 OCÚ	40,94 EUR	Východoslovenská energetika a.s.
15. 8. 2017	17158 elektrina MŠ 6-8/17	203,00 EUR	Východoslovenská energetika a.s.
15. 8. 2017	17157 elektrina obec 6-8/17	865,00 EUR	Východoslovenská energetika a.s.
23. 8. 2017	17156 telefón OCÚ 7/17	23,06 EUR	Slovak Telekom
23. 8. 2017	17155 telefón MŠ 7/17	14,59 EUR	Slovak Telekom
23. 8. 2017	17154 služby SMS za Vo,MR 7/17	27,00 EUR	O2 Slovaka, s.r.o.
9. 8. 2017	17153 krovinorez STIHL FS 240	579,00 EUR	Ján Mrug
9. 8. 2017	17152 vypracovanie oznámenia SEA PHSR	120,00 EUR	CENTRALEUROPE BIOGAS, s.r.o.
9. 8. 2017	17151 vypracovanie PHSR-strat.dokument	424,00 EUR	STREDOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJOVÉ PROJEKTY
9. 8. 2017	17150 zber a odvoz oleja 7/17	7,20 EUR	ESPIK Group s.r.o.
9. 8. 2017	17149 odmeny,poplatky,odstupné TJ	919,00 EUR	Slovenský futbalový zväz
9. 8. 2017	17148 odvoz a uloženie TKO 7/16	425,99 EUR	Brantner Nova, s.r.o.
9. 8. 2017	17147 kúrenie v MŠ	663,60 EUR	BORDON SK s.r.o.
9. 8. 2017	17146 obedy zamestnancov 7/17	357,50 EUR	Peter Sontag
1. 8. 2017	17145 internet 8/17	12,50 EUR	Martin Kandráč
2. 8. 2017	17144 prísp.spoločnej úradovni 3.Q 17	193,00 EUR	Mesto Lipany
2. 8. 2017	17143 zber a odvoz použitého oleja 6/17	7,20 EUR	ESPIK Group s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2501-2525 z 2902