| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 1. 10. 2021 |
Terénne úpravy OCÚ,cintorín |
864,00 € |
SRH Mont, s.r.o. |
| 1. 10. 2021 |
Transfer TJ-poplatky SFZ 6/21 |
217,00 € |
Slovenský futbalový zväz |
| 1. 10. 2021 |
Potraviny ŠJ 6/21 |
99,60 € |
Marta Figurová |
| 1. 10. 2021 |
Zúčtovanie stravné karty 7/21 |
473,26 EUR |
Up Déjeuner, s. r. o. Obec Brezovička |
| 1. 10. 2021 |
Odvoz kuchynského odpadu 6/21 |
22,80 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 1. 10. 2021 |
Internet 7/21 |
12,50 € |
Martin Kandráč |
| 21. 7. 2021 |
Odvoz komunálneho odpadu 6/21 |
575,46 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 21. 7. 2021 |
Oplotenie ihriska MŠ |
550,00 € |
BORDON s.r.o. |
| 21. 7. 2021 |
Odvoz použitého oleja 6/21 |
7,20 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 21. 7. 2021 |
Potraviny ŠJ 6/21 |
9,99 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 21. 7. 2021 |
Kamenivo |
402,60 € |
VS Stones, s.r.o. |
| 21. 7. 2021 |
Potraviny ŠJ 6/21 |
27,33 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 21. 7. 2021 |
Potraviny ŠJ 6/21 |
-9,36 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 21. 7. 2021 |
Potraviny ŠJ 6/21 |
57,59 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 21. 7. 2021 |
Rohože OCÚ, MŠ |
27,07 € |
Lindstrom, s.r.o. |
| 21. 7. 2021 |
Potraviny ŠJ 6/21 |
15,18 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 21. 7. 2021 |
Odvoz komunálneho odpadu 5/21 |
759,24 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 21. 7. 2021 |
Vývoz NO a elektro |
48,91 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 21. 7. 2021 |
Potraviny ŠJ 6/21 |
50,05 € |
Anton Šarišský |
| 21. 7. 2021 |
SMS služby za VO,MR 5/21 |
21,06 € |
O2 Slovaka, s.r.o. |
| 21. 7. 2021 |
Potraviny ŠJ 6/21 |
28,24 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 21. 7. 2021 |
Potraviny ŠJ 6/21 |
55,98 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 21. 7. 2021 |
Nábytok z dotácie SODB |
565,98 EUR |
B2B Partner s. r. o. |
| 21. 7. 2021 |
Odvoz odpadu z VOK |
185,12 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 21. 7. 2021 |
Elektrina MŠ 5/21 |
123,72 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.