Povinné zverejňovanie

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
4. 5. 2021	21095 Potraviny ŠJ 4/21	107,07 €	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.
4. 5. 2021	21094 Potraviny ŠJ 4/21	16,54 €	TAMILA, spol.s r.o.
4. 5. 2021	21093 Prenájom VOK 3/21	33,62 €	Brantner Nova, s.r.o.
4. 5. 2021	21092 Elektrina MŠ 3/21	90,94 €	Východoslovenská energetika a.s.
4. 5. 2021	21091 Elektrina VO 3/21	322,26 €	Východoslovenská energetika a.s.
4. 5. 2021	21090 Elektrina ocú 3/21	584,27 €	Východoslovenská energetika a.s.
4. 5. 2021	21089 Zameranie chodníka na pozemku	648,00 EUR	Ing.Pavol Dulín, s.r.o.
4. 5. 2021	21088 OOP na testovanie COVID	99,74 EUR	PROTECT SK s.r.o.
4. 5. 2021	21087 Odvoz komunálneho odpadu 3/21	508,27 €	Brantner Nova, s.r.o.
4. 5. 2021	21086 Kancelársky papier, toner	78,90 €	D-BAND servis,
4. 5. 2021	21085 Potraviny ŠJ 3/21	139,80 €	Marta Figurová
4. 5. 2021	21084 Potraviny ŠJ 4/21	22,56 €	TAMILA, spol.s r.o.
4. 5. 2021	21083 Služby SMS pre VO, MR 3/21	21,06 €	O2 Slovaka, s.r.o.
4. 5. 2021	21082 Pokliklinika-refundácia testovania 26.3.	264,59 €	Poliklinika Sabinov, n.o.
4. 5. 2021	21081 Pokliklinika-refundácia test.12.3.,19.3.	560,19 €	Poliklinika Sabinov, n.o.
4. 5. 2021	21080 Pokliklinika-refundácia testovania 5.3.	267,59 €	Poliklinika Sabinov, n.o.
4. 5. 2021	21079 Telefón MŠ 3/21	14,59 €	Slovak Telekom
4. 5. 2021	21078 Telefón OCÚ 3/21	19,99 €	Slovak Telekom
4. 5. 2021	21077 Potraviny ŠJ 3/21	88,10 €	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.
4. 5. 2021	21076 Odvoz kuchynského odpadu 3/21	22,80 €	ESPIK Group s.r.o.
4. 5. 2021	21075 Internet 4/21	12,50 €	Martin Kandráč
19. 4. 2021	21074 Potraviny ŠJ 3/21	57,72 €	Anton Šarišský
19. 4. 2021	21073 Potraviny ŠJ 3/21	26,11 €	TAMILA, spol.s r.o.
19. 4. 2021	21072 Rohože 0103-2803	27,07 €	Lindstrom, s.r.o.
19. 4. 2021	21071 Overal na testovanie COVID-19	38,34 €	PROTECT SK s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1051-1075 z 2674