| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 4. 5. 2018 |
Potraviny ŠJ 4/18 |
20,58 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 11. 5. 2018 |
Príspevok spol.úradovni 2.Q 18 |
238,50 € |
Mesto Lipany |
| 11. 5. 2018 |
Potraviny ŠJ 4/18 |
56,40 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 4. 5. 2018 |
Potraviny ŠJ 4/18 |
35,02 € |
RYBA Košice spol.s r.o. |
| 30. 4. 2018 |
Toner MŠ |
22,80 € |
D-BAND servis, |
| 30. 4. 2018 |
Kamenivo |
398,41 € |
EKOPRIM, s.r.o. |
| 24. 4. 2018 |
Elektrina OCÚ 3/18 |
10,08 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 20. 4. 2018 |
Elektrina VO 3/18 |
-94,46 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 30. 4. 2018 |
Toner OCÚ |
41,40 € |
D-BAND servis, |
| 30. 4. 2018 |
Potraviny ŠJ 4/18 |
25,82 € |
Anton Šarišský |
| 17. 4. 2018 |
Hrnce do ŠJ |
61,75 € |
STUDIO MODERNA s.r.o. |
| 18. 4. 2018 |
Odhŕňanie snehu, brikety |
712,80 € |
Anton Polomský-stolárstvo |
| 11. 5. 2018 |
Transfer TJ-prepravné |
146,00 € |
ANNBUS, s.r.o. |
| 20. 4. 2018 |
Mulčovanie BR odpadu 3/18 |
188,60 € |
Združenie obcí hornej Torysy |
| 20. 4. 2018 |
Demontáž vianočnej výzdoby |
130,35 € |
Martin Bujňak - KAMEL |
| 23. 4. 2018 |
Dvor MŠ-zhotovenie |
6 663,56 € |
CBR s.r.o. |
| 20. 4. 2018 |
Potraviny ŠJ 4/18 |
27,84 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 20. 4. 2018 |
Potraviny ŠJ 4/18 |
62,46 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 17. 4. 2018 |
Potraviny ŠJ 3/18 |
33,83 € |
RYBA Košice spol.s r.o. |
| 20. 4. 2018 |
Odvoz VOK 3/18 |
163,17 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 17. 4. 2018 |
Potraviny ŠJ 3/18 |
117,88 € |
Marta Figurová |
| 20. 4. 2018 |
Zber a odvoz použ.oleja 3/18 |
7,20 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 20. 4. 2018 |
Zber a odvoz kuch.odpadu 3/18 |
22,80 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 20. 4. 2018 |
Telefón MŠ 3/18 |
14,59 € |
Slovak Telekom |
| 20. 4. 2018 |
Telefón OCÚ 3/18 |
22,99 € |
Slovak Telekom |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.