| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 23. 5. 2017 |
potraviny ŠJ |
12,72 EUR |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 23. 5. 2017 |
potraviny ŠJ |
14,55 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 10. 5. 2017 |
zúčtov.predfaktúry 72/2017 |
Neuvedené |
CBS spol, s.r.o. |
| 15. 5. 2017 |
elektrina 3-5/17 |
803,00 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 23. 5. 2017 |
odvoz použitého oleja 4/17 |
7,20 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 23. 5. 2017 |
prenájom VOK 4/17 |
16,60 EUR |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 23. 5. 2017 |
potraviny ŠJ |
26,77 EUR |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 23. 5. 2017 |
vápno na posyp ihriska TJ |
20,93 EUR |
Stavebniny BOYSI sro |
| 23. 5. 2017 |
spracovanie žiadosti o NFP |
2 500,00 EUR |
Enviroprojekt, s.r.o. |
| 15. 5. 2017 |
elektrina MŠ 3-5/17 |
91,00 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 23. 5. 2017 |
potraviny ŠJ |
160,91 EUR |
Marta Figurová |
| 23. 5. 2017 |
spoločnej úradovni za 2.Q 17 |
193,00 EUR |
Mesto Lipany |
| 23. 5. 2017 |
telefon MŠ 4/17 |
16,32 EUR |
Slovak Telekom |
| 23. 5. 2017 |
telefon OCÚ 4/17 |
22,99 EUR |
Slovak Telekom |
| 23. 5. 2017 |
služby SMS pre VO, MR |
24,00 EUR |
O2 Slovaka, s.r.o. |
| 23. 5. 2017 |
odvoz kuchynského odpdu ŠJ 4/17 |
11,40 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 23. 5. 2017 |
potraviny ŠJ |
23,18 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 9. 5. 2017 |
potraviny ŠJ |
26,71 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 9. 5. 2017 |
odvoz odpadu 4/17 |
439,22 EUR |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 9. 5. 2017 |
audit účtovnej závierky 2016 |
400,00 EUR |
Ing.Andraščík Vladimír |
| 9. 5. 2017 |
potraviny ŠJ |
53,54 EUR |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 9. 5. 2017 |
renovácia tonera ŠJ |
22,80 EUR |
D-BAND servis, |
| 2. 5. 2017 |
internet 5/17 |
12,50 EUR |
Martin Kandráč |
| 9. 5. 2017 |
poplatky TJ |
102,00 EUR |
Slovenský futbalový zväz |
| 9. 5. 2017 |
predf.fotenie obce jar/leto 2017 |
90,00 EUR |
CBS spol, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.