Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:88
TÝŽDEŇ:747
CELKOM:674154
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:88
TÝŽDEŇ:747
CELKOM:674154
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
22.02.2019 |
Elektrina MŠ 1/19 |
81,74 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
22.03.2019 |
Potraviny ŠJ 2/19 |
-4,72 € |
RYBA Košice spol.s r.o. |
25.02.2019 |
Zber kuchynského odpadu 1/19 |
11,40 € |
ESPIK Group s.r.o. |
25.02.2019 |
Licenčný poplatok www.2/19-1/20 |
298,80 € |
Galileo Corporation s.r.o. |
25.02.2019 |
Odvoz odpadu 1/19 |
708,20 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
25.02.2019 |
Potraviny ŠJ 2/19 |
45,41 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
12.02.2019 |
Potraviny ŠJ 1/19 |
101,28 € |
Marta Figurová |
12.02.2019 |
Drevené brikety |
191,58 € |
Stavebniny BOYSI sro |
12.02.2019 |
Poplatok SOZA 2019 |
20,40 € |
SOZA |
15.02.2019 |
Elektrina DHZ, TJ 1-2/19 |
127,00 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
12.02.2019 |
Potraviny ŠJ 1/19 |
55,56 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
12.02.2019 |
Zber použitého oleja 1/19 |
7,20 € |
ESPIK Group s.r.o. |
12.02.2019 |
SMS služby pre VO, MR 1/19 |
21,00 € |
O2 Slovaka, s.r.o. |
12.02.2019 |
Telefón MŠ 1/19 |
14,59 € |
Slovak Telekom |
12.02.2019 |
Telefón OCÚ 1/19 |
19,99 € |
Slovak Telekom |
01.02.2019 |
Potraviny ŠJ 2/19 |
25,65 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
01.02.2019 |
Internet 2/19 |
12,50 € |
Martin Kandráč |
08.02.2019 |
Transfer TJ-poplatky 1/19 |
10,00 € |
Slovenský futbalový zväz |
12.02.2019 |
Potraviny ŠJ 1/19 |
73,04 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
12.02.2019 |
Poskyt.odborných rád cintoín |
120,00 € |
Peter Kandráč - PEKA |
01.02.2019 |
Update programu MZDY |
54,96 € |
Ifosoft s.r.o. |
31.01.2019 |
Potraviny ŠJ 1/19 |
35,01 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
31.01.2019 |
Potraviny ŠJ 1/19 |
25,24 € |
Anton Šarišský |
31.01.2019 |
Vianočné osvetlenie-montáž,demontáž |
253,90 € |
Martin Bujňak - KAMEL |
31.01.2019 |
Spoločnej úradovni za 1.Q 19 |
262,75 € |
Mesto Lipany |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.