Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:107
TÝŽDEŇ:766
CELKOM:674173
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:107
TÝŽDEŇ:766
CELKOM:674173
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
25.02.2019 |
Spoločná úradovňa-vyúčt.2018 |
-136,94 € |
Mesto Lipany |
31.01.2019 |
Odmeny umelcom Slovgram 2019 |
38,40 € |
SLOVGRAM |
31.01.2019 |
Potraviny ŠJ 1/19 |
23,08 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
31.01.2019 |
Potraviny ŠJ 1/19 |
76,71 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
21.01.2019 |
Potraviny ŠJ 1/19 |
16,76 € |
Anton Šarišský |
21.01.2019 |
Potraviny ŠJ 1/19 |
28,63 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
21.01.2019 |
Kancelárske potreby |
32,00 € |
Ing. Zsolt Marczibal |
21.01.2019 |
Cyklomapa - Dolný Šariš deťom |
630,00 € |
CBS spol, s.r.o. |
02.01.2019 |
Internet 1/19 |
12,50 € |
Martin Kandráč |
19.02.2019 |
Potraviny ŠJ 12/18 |
47,71 € |
Marta Figurová |
19.02.2019 |
Elektrina TJ,DHZ 2018 |
83,12 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
19.02.2019 |
Elektrina OCÚ 12/18 |
203,90 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
19.02.2019 |
Elektrina VO 12/18 |
366,19 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
19.02.2019 |
Elektrina MŠ 12/18.19 |
68,32 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
19.02.2019 |
Zber kuchynského odpadu 12/18 |
22,80 € |
ESPIK Group s.r.o. |
19.02.2019 |
Prenájom VOK 12/18 |
16,81 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
19.02.2019 |
SMS služba VO, MR 12/18 |
21,00 € |
O2 Slovaka, s.r.o. |
19.02.2019 |
Telefón MŠ 12/18 |
14,59 € |
Slovak Telekom |
19.02.2019 |
Telefón OCÚ 12/18 |
27,74 € |
Slovak Telekom |
19.02.2019 |
Odvoz TKO 12/18 |
484,40 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
19.02.2019 |
Toner OCÚ |
21,00 € |
D-BAND servis, |
18.12.2018 |
Ročné vedenie účtu CP |
44,63 € |
Prima banka Slovensko a.s. |
19.02.2019 |
Motorky,kolobežky na ihrisko MŠ |
131,00 € |
Vladimír Gladiš-Globus |
19.02.2019 |
Zber použitého oleja 12/18 |
7,20 € |
ESPIK Group s.r.o. |
27.12.2018 |
Potraviny ŠJ 12/18 |
20,14 € |
Anton Šarišský |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.