| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 1. 4. 2025 |
Poplatky SOZA 2025 |
27,06 € |
SOZA |
| 1. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ 2/25 |
23,49 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 1. 4. 2025 |
Stravovacie karty-dobitie |
0,00 € |
Up Déjeuner, s. r. o. |
| 1. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ 2/25 |
41,27 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 1. 4. 2025 |
Zber kuchynského odpadu 1/25 |
23,37 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 1. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ 2/25 |
63,52 € |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
| 1. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ 2/25 |
163,37 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 1. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ 2/25 |
67,77 € |
Anton Šarišský |
| 1. 4. 2025 |
Elektrina VO 1/25 |
249,92 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 1. 4. 2025 |
Elektrina VO 1/25 |
174,24 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 1. 4. 2025 |
Elektrina OCÚ 1/25 |
805,17 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 1. 4. 2025 |
Elektrina MŠ 1/25 |
100,41 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 1. 4. 2025 |
Vývoz BRKO 1/25 |
98,70 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 1. 4. 2025 |
Telefón OCÚ,MŠ 1/25 |
36,61 € |
O2 Slovakia, s.r.o. |
| 1. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ 2/25 |
6,56 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 1. 4. 2025 |
Transfer TJ-poplatky SFZ 1/25 |
15,50 € |
Slovenský futbalový zväz |
| 1. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ 1/25 |
233,84 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 1. 4. 2025 |
Licencia web stránky 2/25-1/26 |
306,27 € |
Galileo Corporation s.r.o. |
| 1. 4. 2025 |
Telefón OCÚ,MŠ 1/25 |
34,41 € |
Slovak Telekom |
| 1. 4. 2025 |
Odmeny umelcom Slovgram 2025 |
44,28 € |
SLOVGRAM |
| 1. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ 1/25 |
122,88 € |
Marta Figurová |
| 1. 4. 2025 |
Potraviny ŠJ 2/25 |
33,79 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 1. 4. 2025 |
Vývoz komunálneho odpadu 1/25 |
786,02 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 1. 4. 2025 |
Internet OCÚ,MŠ 2/25 |
21,50 € |
Martin Kandráč |
| 5. 2. 2025 |
Rohož OCÚ,MŠ |
42,12 € |
Lindstrom, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.