| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 27. 5. 2019 |
Prenájom VOK 3/19 |
16,81 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 4/19 |
56,16 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 27. 5. 2019 |
Toner MŠ, REGOB,farba |
111,00 € |
D-BAND servis, |
| 27. 5. 2019 |
Toner Voľby do EP 2019 |
21,00 € |
D-BAND servis, |
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 4/19 |
22,68 € |
Anton Šarišský |
| 27. 5. 2019 |
Transfer TJ-prepravné 4/19 |
137,50 € |
ANNBUS, s.r.o. |
| 23. 4. 2019 |
Elektrina MŠ 3/19 |
84,74 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 23. 4. 2019 |
Elektrina OCU 3/19 |
157,94 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 23. 4. 2019 |
Elektrina VO 3/19 |
318,23 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 4/19 |
62,29 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 10. 4. 2019 |
Transfer TJ-registračky 4/19 |
54,10 € |
Slovenský futbalový zväz |
| 27. 5. 2019 |
Vybavenie DDHM do kuchyne ŠJ |
39,65 € |
GASTRO - GALAXI |
| 27. 5. 2019 |
SMS služby VO a MR 3/19 |
21,00 € |
O2 Slovaka, s.r.o. |
| 27. 5. 2019 |
Telefón OCU 3/19 |
19,99 € |
Slovak Telekom |
| 27. 5. 2019 |
Odvoz komunálneho odpadu 3/19 |
470,75 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 27. 5. 2019 |
Členské ZOHT 2019 |
126,30 € |
Združenie obcí hornej Torysy |
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 4/19 |
25,74 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 27. 5. 2019 |
Telefón MŠ 3/19 |
14,59 € |
Slovak Telekom |
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 4/19 |
48,31 € |
RYBA Košice spol.s r.o. |
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 3/19 |
30,86 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 27. 5. 2019 |
Odvoz kuchynského odpadu 3/19 |
22,80 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 03/19 |
130,64 € |
Marta Figurová |
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 3/19 |
40,59 € |
Anton Šarišský |
| 27. 5. 2019 |
Internet 4/19 |
12,50 € |
Martin Kandráč |
| 27. 5. 2019 |
Potraviny ŠJ 4/19 |
23,20 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.