Povinné zverejňovanie

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
27. 5. 2019	19083 Poplatky SFZ 3/19	240,00 €	Slovenský futbalový zväz
27. 5. 2019	19082 Fixné náklady BRO 2019	48,68 €	Združenie obcí hornej Torysy
27. 5. 2019	19081 Vložné na snem ZMOS	100,00 €	Združenie obcí hornej Torysy
27. 5. 2019	19080 Potraviny ŠJ 3/19	72,75 €	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.
27. 5. 2019	19079 Potlač tel.súprav mládežníc.fut	72,00 €	RAVENS AD s.r.o.
27. 5. 2019	19078 Odvoz použitého oleja 3/19	7,20 €	ESPIK Group s.r.o.
27. 5. 2019	19077 Potraviny ŠJ 3/19	14,41 €	TAMILA, spol.s r.o.
27. 5. 2019	19076 Zhodnotenie BRO	138,00 €	Združenie obcí hornej Torysy
27. 5. 2019	19075 Potraviny ŠJ 3/19	34,55 €	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.
22. 3. 2019	19074 Potraviny ŠJ 2/19	39,17 €	RYBA Košice spol.s r.o.
22. 3. 2019	19073 Potraviny ŠJ 2/19	51,47 €	RYBA Košice spol.s r.o.
26. 3. 2019	19072 Potraviny ŠJ 3/19	18,43 €	Anton Šarišský
26. 3. 2019	19071 Vodné, stočné MŠ 1218-0319	142,19 €	Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
26. 3. 2019	19070 Audit účtovnej závierky 2018	400,00 €	Ing.Andraščík Vladimír
26. 3. 2019	19069 Potraviny ŠJ 3/19	17,92 €	TAMILA, spol.s r.o.
25. 3. 2019	19068 Elektrina VO 2/19	338,11 €	Východoslovenská energetika a.s.
25. 3. 2019	19067 Elektrina OCÚ 2/19	250,70 €	Východoslovenská energetika a.s.
25. 3. 2019	19066 Elektrina MŠ 2/19	75,94 €	Východoslovenská energetika a.s.
20. 3. 2019	19065 SMS služby VO a MR 2/19	21,00 €	O2 Slovaka, s.r.o.
26. 3. 2019	19064 Prenájom VOK 2/19	16,81 €	Brantner Nova, s.r.o.
26. 3. 2019	19063 Zber kuchynského odpadu 2/19	22,80 €	ESPIK Group s.r.o.
13. 3. 2019	19062 Tlačiareň-valec MŠ	22,80 €	D-BAND servis,
13. 3. 2019	19061 Kuka nádoby	388,08 €	FEREX,s.r.o.
13. 3. 2019	19060 Potraviny ŠJ 3/19	53,53 €	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.
13. 3. 2019	19059 Potraviny ŠJ 3/19	20,41 €	TAMILA, spol.s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1751-1775 z 2707