| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15. 2. 2019 |
Elektrina DHZ, TJ 1-2/19 |
127,00 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 12. 2. 2019 |
Potraviny ŠJ 1/19 |
55,56 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 12. 2. 2019 |
Zber použitého oleja 1/19 |
7,20 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 12. 2. 2019 |
SMS služby pre VO, MR 1/19 |
21,00 € |
O2 Slovaka, s.r.o. |
| 12. 2. 2019 |
Telefón MŠ 1/19 |
14,59 € |
Slovak Telekom |
| 12. 2. 2019 |
Telefón OCÚ 1/19 |
19,99 € |
Slovak Telekom |
| 1. 2. 2019 |
Potraviny ŠJ 2/19 |
25,65 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 1. 2. 2019 |
Internet 2/19 |
12,50 € |
Martin Kandráč |
| 8. 2. 2019 |
Transfer TJ-poplatky 1/19 |
10,00 € |
Slovenský futbalový zväz |
| 12. 2. 2019 |
Potraviny ŠJ 1/19 |
73,04 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 12. 2. 2019 |
Poskyt.odborných rád cintoín |
120,00 € |
Peter Kandráč - PEKA |
| 1. 2. 2019 |
Update programu MZDY |
54,96 € |
Ifosoft s.r.o. |
| 31. 1. 2019 |
Potraviny ŠJ 1/19 |
35,01 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 31. 1. 2019 |
Potraviny ŠJ 1/19 |
25,24 € |
Anton Šarišský |
| 31. 1. 2019 |
Vianočné osvetlenie-montáž,demontáž |
253,90 € |
Martin Bujňak - KAMEL |
| 31. 1. 2019 |
Spoločnej úradovni za 1.Q 19 |
262,75 € |
Mesto Lipany |
| 25. 2. 2019 |
Spoločná úradovňa-vyúčt.2018 |
-136,94 € |
Mesto Lipany |
| 31. 1. 2019 |
Odmeny umelcom Slovgram 2019 |
38,40 € |
SLOVGRAM |
| 31. 1. 2019 |
Potraviny ŠJ 1/19 |
23,08 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 31. 1. 2019 |
Potraviny ŠJ 1/19 |
76,71 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 21. 1. 2019 |
Potraviny ŠJ 1/19 |
16,76 € |
Anton Šarišský |
| 21. 1. 2019 |
Potraviny ŠJ 1/19 |
28,63 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 21. 1. 2019 |
Kancelárske potreby |
32,00 € |
Ing. Zsolt Marczibal |
| 21. 1. 2019 |
Cyklomapa - Dolný Šariš deťom |
630,00 € |
CBS spol, s.r.o. |
| 2. 1. 2019 |
Internet 1/19 |
12,50 € |
Martin Kandráč |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.