| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 26. 3. 2020 |
Potraviny ŠJ 2/20 |
14,06 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 26. 3. 2020 |
Lic.poplatok-prevádzka www 2/20-1/21 |
298,80 € |
Galileo Corporation s.r.o. |
| 26. 3. 2020 |
Odvoz kuchynského odpadu 1/20 |
22,80 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 17. 2. 2020 |
Elektrina DHZ,TJ 1-2/20 |
150,00 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 26. 3. 2020 |
Potraviny ŠJ 1/20 |
57,42 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 26. 3. 2020 |
Telefón MŠ 1/20 |
14,59 € |
Slovak Telekom |
| 26. 3. 2020 |
Telefón OCÚ 1/20 |
19,99 € |
Slovak Telekom |
| 26. 3. 2020 |
Poplatky SOZA 2020 |
20,40 € |
SOZA |
| 26. 3. 2020 |
Potraviny ŠJ 1/20 |
5,13 € |
Anton Šarišský |
| 26. 3. 2020 |
Potraviny ŠJ 2/20 |
12,83 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 26. 3. 2020 |
Riadenie projektu Zmena vykur.OCÚ a KD"" |
4 417,97 € |
Enviroprojekt, s.r.o. |
| 26. 3. 2020 |
Inštalácia programu mzdy |
24,00 € |
Ifosoft s.r.o. |
| 26. 3. 2020 |
Internet 2/20 |
12,50 € |
Martin Kandráč |
| 19. 2. 2020 |
Rohož MŠ 1/20 |
12,20 € |
Lindstrom, s.r.o. |
| 19. 2. 2020 |
Rohož OCÚ 1/20 |
12,20 € |
Lindstrom, s.r.o. |
| 19. 2. 2020 |
Odvoz použitého oleja 1/20 |
7,20 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 19. 2. 2020 |
Spol.úradovňa-vyúčtovanie 2019 |
-117,85 € |
Mesto Lipany |
| 19. 2. 2020 |
Spoločnej úradovni za I.Q 2020 |
284,76 € |
Mesto Lipany |
| 19. 2. 2020 |
Kancelársky papier |
15,90 € |
D-BAND servis, |
| 19. 2. 2020 |
Potraviny ŠJ 1/20 |
52,49 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 19. 2. 2020 |
Potraviny ŠJ 1/20 |
18,62 € |
Anton Šarišský |
| 19. 2. 2020 |
Potraviny ŠJ 1/20 |
28,56 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 19. 2. 2020 |
Update programu 2020 |
54,96 € |
Ifosoft s.r.o. |
| 19. 2. 2020 |
Potraviny ŠJ 1/20 |
88,40 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 19. 2. 2020 |
Členské ZOHT 2020 |
417,00 € |
Združenie obcí hornej Torysy |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.