Povinné zverejňovanie

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
7. 5. 2019	19118 Potraviny ŠJ 5/19	20,83 €	TAMILA, spol.s r.o.
15. 5. 2019	19117 Spoločnej úradovni za 2.Q 2019	263,25 €	Mesto Lipany
7. 5. 2019	19116 Potraviny ŠJ 5/19	37,87 €	RYBA Košice spol.s r.o.
7. 5. 2019	19115 Potraviny ŠJ 4/19	21,76 €	TAMILA, spol.s r.o.
2. 5. 2019	19114 Internet 5/19	12,50 €	Martin Kandráč
27. 5. 2019	19113 Transfer TJ-poplatky SFZ 4/19	116,00 €	Slovenský futbalový zväz
30. 4. 2019	19112 Odhŕňanie snehu 1218-0219	420,00 €	Peter Bujňák - ml.
27. 5. 2019	19111 Montaz plomby VSD na OCU	14,40 €	Východoslovenská distribučná, a.s.
27. 5. 2019	19110 Dopravné VSD-plomba OCU	20,00 €	Východoslovenská distribučná, a.s.
27. 5. 2019	19109 Zber použitého oleja 4/19	7,20 €	ESPIK Group s.r.o.
27. 5. 2019	19108 Prenájom VOK 3/19	16,81 €	Brantner Nova, s.r.o.
27. 5. 2019	19107 Potraviny ŠJ 4/19	56,16 €	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.
27. 5. 2019	19106 Toner MŠ, REGOB,farba	111,00 €	D-BAND servis,
27. 5. 2019	19105 Toner Voľby do EP 2019	21,00 €	D-BAND servis,
27. 5. 2019	19104 Potraviny ŠJ 4/19	22,68 €	Anton Šarišský
27. 5. 2019	19103 Transfer TJ-prepravné 4/19	137,50 €	ANNBUS, s.r.o.
23. 4. 2019	19102 Elektrina MŠ 3/19	84,74 €	Východoslovenská energetika a.s.
23. 4. 2019	19101 Elektrina OCU 3/19	157,94 €	Východoslovenská energetika a.s.
23. 4. 2019	19100 Elektrina VO 3/19	318,23 €	Východoslovenská energetika a.s.
27. 5. 2019	19099 Potraviny ŠJ 4/19	62,29 €	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.
10. 4. 2019	19098 Transfer TJ-registračky 4/19	54,10 €	Slovenský futbalový zväz
27. 5. 2019	19097 Vybavenie DDHM do kuchyne ŠJ	39,65 €	GASTRO - GALAXI
27. 5. 2019	19096 SMS služby VO a MR 3/19	21,00 €	O2 Slovaka, s.r.o.
27. 5. 2019	19095 Telefón OCU 3/19	19,99 €	Slovak Telekom
27. 5. 2019	19094 Odvoz komunálneho odpadu 3/19	470,75 €	Brantner Nova, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1976-2000 z 2967