Povinné zverejňovanie

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
10. 1. 2018	17293 vianočná výzdoba-oprava,montáž	258,00 EUR	Martin Bujňak - KAMEL
10. 1. 2018	17292 tlač Hamb.noviniek 2017, papier	312,13 EUR	AB Kupčík, s.r.o.
10. 1. 2018	17291 kancelárske potreby OCÚ	73,39 EUR	Vladimír Gladiš-Globus
28. 12. 2017	17290 toner OCÚ	22,80 EUR	D-BAND servis,
20. 12. 2017	17289 vedenie účtu CP 2017	44,63 EUR	Prima banka Slovensko a.s.
19. 12. 2017	17288 vyjadrenie-chodník Utro	13,90 EUR	Slovak Telekom
27. 12. 2017	17287 vyjadrenie k žiadosti-chodník Utro	15,60 EUR	SWAN KE, s.r.o.
28. 12. 2017	17286 potraviny ŠJ	15,82 EUR	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.
28. 12. 2017	17285 potraviny ŠJ	10,40 EUR	Anton Šarišský
10. 1. 2018	17284 potraviny ŠJ	57,91 EUR	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.
27. 12. 2017	17283 kontajneri na odpad	1 122,48 EUR	FEREX,s.r.o.
27. 12. 2017	17282 vyjadrenie-výstavby chodníka	13,00 EUR	MICHLOVSKÝ, spol.s r.o.
22. 12. 2017	17281 toner OCU, kancelársky papier	55,20 EUR	D-BAND servis,
22. 12. 2017	17280 transfer DHZ-rovnošaty	752,76 EUR	Florian, s.r.o.
22. 12. 2017	17279 potraviny ŠJ	20,06 EUR	TAMILA, spol.s r.o.
22. 12. 2017	17278 vianočná výzdoba-materiál	314,39 EUR	GLAstav s.r.o.
22. 12. 2017	17277 elektrina OCÚ 11/17	111,30 EUR	Východoslovenská energetika a.s.
22. 12. 2017	17276 zber a odvoz použ.oleja 11/17	7,20 EUR	ESPIK Group s.r.o.
22. 12. 2017	17275 zber a odvoz kuch.odpadu 11/17 ŠJ	22,80 EUR	ESPIK Group s.r.o.
22. 12. 2017	17274 vývoz odpadu z VOK 11/17	166,84 EUR	Brantner Nova, s.r.o.
22. 12. 2017	17273 spol.úr.ochrana prírody a kraj.2017	6,82 EUR	Mesto Lipany
15. 12. 2017	17272 vodné, stočné MŠ, TJ 9-12/17	66,79 EUR	Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
15. 12. 2017	17271 potreviny ŠJ	20,78 EUR	TAMILA, spol.s r.o.
15. 12. 2017	17270 potreviny ŠJ	121,25 EUR	Marta Figurová
15. 12. 2017	17269 výmena svietidiel VO	2 923,99 EUR	O.S.V.O. comp, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1976-2000 z 2503