| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 20. 4. 2018 |
Potraviny ŠJ 4/18 |
62,46 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 17. 4. 2018 |
Potraviny ŠJ 3/18 |
33,83 € |
RYBA Košice spol.s r.o. |
| 20. 4. 2018 |
Odvoz VOK 3/18 |
163,17 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 17. 4. 2018 |
Potraviny ŠJ 3/18 |
117,88 € |
Marta Figurová |
| 20. 4. 2018 |
Zber a odvoz použ.oleja 3/18 |
7,20 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 20. 4. 2018 |
Zber a odvoz kuch.odpadu 3/18 |
22,80 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 20. 4. 2018 |
Telefón MŠ 3/18 |
14,59 € |
Slovak Telekom |
| 20. 4. 2018 |
Telefón OCÚ 3/18 |
22,99 € |
Slovak Telekom |
| 20. 4. 2018 |
Odvoz a uloženie odpadu 3/18 |
636,80 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 17. 4. 2018 |
Potraviny ŠJ 4/18 |
26,22 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 11. 4. 2018 |
SMS služby MR a VO 3/18 |
27,00 € |
O2 Slovaka, s.r.o. |
| 17. 4. 2018 |
Potraviny šj 3/18 |
36,89 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 6. 4. 2018 |
SMS služby MR, VO 2/18 |
21,00 € |
O2 Slovaka, s.r.o. |
| 6. 4. 2018 |
Transfer TJ-poplatky 3/18 |
30,00 € |
Slovenský futbalový zväz |
| 6. 4. 2018 |
Vodné, stočné MŠ 1217-0318 |
63,85 € |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
| 6. 4. 2018 |
Toner OCÚ |
21,00 € |
D-BAND servis, |
| 6. 4. 2018 |
Odmeny umelcom 2018 Slovgram |
38,50 € |
SLOVGRAM |
| 6. 4. 2018 |
Potraviny ŠJ 3/18 |
10,35 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 6. 4. 2018 |
Potraviny ŠJ 3/18 |
34,20 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 6. 4. 2018 |
Koordinácia aktivít ZMOS 2018 |
27,39 € |
Združenie obcí hornej Torysy |
| 6. 4. 2018 |
Potraviny ŠJ 3/18 |
25,26 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 6. 4. 2018 |
Audit účtovnej závierky 2017 |
400,00 € |
Ing.Andraščík Vladimír |
| 17. 4. 2018 |
Potraviny ŠJ-oprava |
-2,70 € |
RYBA Košice spol.s r.o. |
| 22. 3. 2018 |
Potraviny ŠJ 3/18 |
24,35 € |
Anton Šarišský |
| 22. 3. 2018 |
Potraviny ŠJ 3/18 |
18,82 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.