| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 1. 3. 2018 |
Prenájom VOK 1/18 |
16,81 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 1. 3. 2018 |
Zber a odvoz použ.oleja 1/18 |
7,20 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 1. 3. 2018 |
Zber a odvoz kuch.odpadu 1/18 |
22,80 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 12. 2. 2018 |
Potraviny ŠJ 1/18 |
42,91 € |
RYBA Košice spol.s r.o. |
| 19. 2. 2018 |
Potraviny ŠJ 2/18 |
16,31 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 19. 2. 2018 |
Telefón MŠ 1/18 |
34,03 € |
Slovak Telekom |
| 19. 2. 2018 |
Potraviny ŠJ 1/18 |
134,31 € |
Marta Figurová |
| 15. 2. 2018 |
Elektrina DHZ, TJ 1-2/18 |
102,00 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 15. 2. 2018 |
Elektrina MŠ 1-2/18 |
273,00 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 19. 2. 2018 |
Telefón Telekom 1/18 |
22,99 € |
Slovak Telekom |
| 19. 2. 2018 |
SMS služby VO, MR 1/18 |
24,00 € |
O2 Slovaka, s.r.o. |
| 12. 2. 2018 |
Potraviny ŠJ 2/18 |
69,04 € |
RYBA Košice spol.s r.o. |
| 12. 2. 2018 |
Potraviny ŠJ 1/18 |
57,62 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 12. 2. 2018 |
Potraviny ŠJ 2/18 |
14,60 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 12. 2. 2018 |
Potraviny ŠJ 1/18 |
30,87 € |
Anton Šarišský |
| 19. 2. 2018 |
Web stránka-licencia 2018 |
298,80 € |
Galileo Corporation s.r.o. |
| 5. 2. 2018 |
Transfer TJ-poplatky 1/18 |
17,00 € |
Slovenský futbalový zväz |
| 1. 2. 2018 |
Internet 2/18 |
12,50 € |
Martin Kandráč |
| 1. 2. 2018 |
Potraviny ŠJ 1/18 |
29,64 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 13. 3. 2018 |
Spoločnej úradovni 1.Q 18 |
238,50 € |
Mesto Lipany |
| 6. 4. 2018 |
Spol.úradovňa-vyúčtovanie 2017 |
181,16 € |
Mesto Lipany |
| 1. 2. 2018 |
Potraviny ŠJ 1/18 |
21,23 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 5. 2. 2018 |
Odvoz a uloženie odpadu 1/18 |
440,04 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 5. 2. 2018 |
Ifosoft-update Mzdy |
54,96 € |
Ifosoft s.r.o. |
| 5. 2. 2018 |
Odborné rady-cintorín |
120,00 € |
Peter Kandráč - PEKA |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.