| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 22. 3. 2018 |
POtraviny ŠJ 3/18 |
54,73 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 27. 3. 2018 |
Fixné náklady BRO 2018 |
61,47 € |
Združenie obcí hornej Torysy |
| 27. 3. 2018 |
Prenájom VOK 2/18 |
16,81 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 22. 3. 2018 |
Elektrina OCÚ 2/18 |
95,62 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 19. 3. 2018 |
Elektrina VO 2/18 |
-163,04 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 22. 3. 2018 |
Potraviny ŠJ 3/18 |
29,14 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 27. 3. 2018 |
Zber a odvoz olejov 2/18 |
7,20 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 27. 3. 2018 |
Zber a odvoz kuch.odpadu 2/18 |
22,80 € |
ESPIK Group s.r.o. |
| 13. 3. 2018 |
Potraviny ŠJ 2/18 |
116,61 € |
Marta Figurová |
| 13. 3. 2018 |
Telefón MŠ 2/18 |
14,59 € |
Slovak Telekom |
| 13. 3. 2018 |
Telefón OCÚ 2/18 |
22,99 € |
Slovak Telekom |
| 13. 3. 2018 |
Polystyren na zateplenie dverí |
16,20 € |
Stavebniny BOYSI sro |
| 13. 3. 2018 |
ZOHT-členské 2018 |
124,50 € |
Združenie obcí hornej Torysy |
| 13. 3. 2018 |
Chodník-geometrický plán |
910,00 € |
GEODUS, s.r.o. |
| 13. 3. 2018 |
Potraviny ŠJ 3/18 |
29,30 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 1. 3. 2018 |
Internet 3/18 |
12,50 € |
Martin Kandráč |
| 13. 3. 2018 |
Odvoz a uloženie odpadu 2/18 |
392,60 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 1. 3. 2018 |
Potraviny ŠJ 2/18 |
42,91 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 1. 3. 2018 |
Potraviny ŠJ 2/18 |
12,74 € |
Anton Šarišský |
| 1. 3. 2018 |
Poplatky SOZA 2018 |
20,40 € |
SOZA |
| 1. 3. 2018 |
Update programu OCÚ |
193,68 € |
Ifosoft s.r.o. |
| 23. 2. 2018 |
Elektrina OCÚ 1/18 |
205,48 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 23. 2. 2018 |
Elektrina VO 1/18 |
368,74 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 1. 3. 2018 |
Potraviny ŠJ 2/18 |
22,04 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 1. 3. 2018 |
Potraviny ŠJ 2/18 |
23,90 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.