| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 11. 10. 2017 |
vodné, stočné 6-9/17 MŠ, TJ |
94,79 EUR |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
| 26. 9. 2017 |
potraviny ŠJ |
26,55 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 26. 9. 2017 |
potraviny ŠJ |
45,33 EUR |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 26. 9. 2017 |
transfer TJ-dopravné |
166,75 EUR |
ANNBUS, s.r.o. |
| 26. 9. 2017 |
potraviny ŠJ |
17,38 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 25. 9. 2017 |
elektrna OCÚ 8/17 |
48,60 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 26. 9. 2017 |
potraviny ŠJ |
63,68 EUR |
RYBA Košice spol.s r.o. |
| 26. 9. 2017 |
zber a odvoz použitého oleja 8/17 |
7,20 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 26. 9. 2017 |
sms služby VO, MR |
24,00 EUR |
O2 Slovaka, s.r.o. |
| 23. 8. 2017 |
triedna kniha MŠ-vyúčtovanie |
Neuvedené |
ŠEVT a.s. |
| 12. 9. 2017 |
potraviny ŠJ |
109,28 EUR |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
| 12. 9. 2017 |
odvoz a uloženie TKO 8/17 |
640,15 EUR |
Brantner Nova, s.r.o. |
| 12. 9. 2017 |
materiál na opravu oplotenia MŠ |
473,58 EUR |
Stavebniny BOYSI sro |
| 12. 9. 2017 |
potraviny ŠJ |
14,52 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 12. 9. 2017 |
potraviny ŠJ |
27,96 EUR |
Anton Šarišský |
| 12. 9. 2017 |
zabezp.VO podlimitné zakázkyOCÚ a KD"" |
950,00 EUR |
Ing. Karol Fábry |
| 12. 9. 2017 |
zabezpečenie VO Zmena sp.vykur.OCÚ a KD" |
500,00 EUR |
ALI TENDER, s.r.o. |
| 12. 9. 2017 |
transfer TJ-doprava Kojatice |
122,99 EUR |
ANNBUS, s.r.o. |
| 12. 9. 2017 |
materiál do MŠ |
82,87 EUR |
MOVIR, s.r.o. |
| 12. 9. 2017 |
telefón MŠ 8/17 |
14,59 EUR |
Slovak Telekom |
| 12. 9. 2017 |
telefón OCÚ 8/17 |
23,16 EUR |
Slovak Telekom |
| 12. 9. 2017 |
oprava MR |
69,28 EUR |
Martin Bujňak - KAMEL |
| 11. 9. 2017 |
potraviny ŠJ |
42,93 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
| 12. 9. 2017 |
stravovanie zamestnancov-obedy 8/17 |
423,50 EUR |
Peter Sontag |
| 4. 9. 2017 |
internet 9/17 |
12,50 EUR |
Martin Kandráč |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.